Accompagner la reprise et investir pour l’avenir
Publié le 29 avril 2021|
Voté lors du conseil municipal du 8 avril, le budget 2021 traduit ces deux volontés : accompagner la reprise et investir pour l’avenir. Malgré l’impact financier de la crise sanitaire, il se caractérise par un investissement soutenu en faveur des nouveaux projets mais aussi des actions pour contribuer à la dynamique de relance, un fonctionnement maîtrisé permettant le maintien des priorités et la qualité du service public rendu aux Roubaisiens, ainsi qu’une stabilité fiscale pour ne pas impacter leur budget. Décryptage.
Max-André PICK, premier Adjoint au Maire en charge des Finances
Tiens bon la barre, tiens bon le vent !
« Oui, pas simple d’établir un budget dans un contexte aussi changeant et imprévisible… 2021, comme 2020, sera une année difficile où la ville doit essayer d’anticiper les conséquences d’une crise sanitaire inédite… et qui s’éternise. Quelques exemples : les remplacements de personnel, en particulier dans les écoles, et dans tous les services municipaux (augmentation de la masse salariale de 1,5 M€) , la fermeture du musée « La Piscine » (et donc la perte des recettes des entrées soit -1,5 M€), des investissements prévus et qui ne peuvent se réaliser… Cela se traduit par un surcoût de 3,5 M€ en 2020, et sans doute 3 M€ en 2021… oui, vraiment pas simple !
Heureusement, notre gestion efficace et économe nous a donné des « marges de manœuvre » suffisantes pour faire face à nos obligations, poursuivre notre ambitieuse politique d’investissements (51 M€ prévus… qui ne bat pas notre « record absolu » de 2019 à 53 M€ !), et commencer nos politiques nouvelles, issues des propositions que nous vous avons faites lors des élections municipales de juin dernier. Par exemple : le recrutement de deux policiers municipaux supplémentaires, la création de la brigade contre les logements vacants, la piétonnisation du centre-ville, le plan lumière, la cité éducative, l’aménagement d’espaces verts… Sans parler des très nombreux projets qui vont débuter grâce à la rénovation urbaine du Pile, des Trois Ponts, de l’Alma et de l’Épeule.
C’est en période de tempête que l’on reconnaît le bon capitaine… eh bien, la barre est bien tenue, Roubaix avance, progresse et continue de se développer ! »
Budget municipal 2021
Une gestion saine pour des projets durables
Le budget 2021 s’élève à 195 M€ : 144,3 M€ pour la section fonctionnement et 50,7 M€ pour la section investissement. Il reste impacté par le coût de la crise sanitaire. Malgré le contexte, la Ville n’augmente pas les impôts et le niveau de la dette continue de baisser, traduisant une bonne gestion des finances communales et permettant un investissement élevé.
Stabilité fiscale…
Depuis la baisse des impôts en 2017, les taux n’ont pas bougé. Malgré les surcoûts engendrés par la crise sur le budget, ils n’augmentent toujours pas pour ne pas impacter le budget des ménages. Ceux qui continuent à être assujettis à la taxe d’habitation connaîtront un premier dégrèvement dès cette année et une baisse progressive de leur contribution jusqu’en 2023. La disparition de la taxe d’habitation des recettes de la Ville est compensée par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce transfert est sans impact pour les contribuables roubaisiens redevables de la taxe foncière.
… et prévision de la dette
En dépit du contexte et de l’investissement élevé, le niveau de la dette continue de baisser. L’encours de dette diminue ainsi de 6,7 M€ pour atteindre un niveau historiquement bas de 99 M€. Cette gestion saine de la dette permet d’aborder le nouveau mandat sereinement, en prévision de la montée en puissance des investissements dans le cadre de la rénovation urbaine qui ne manqueront pas de la faire remonter.
Un fonctionnement maîtrisé
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 144,3 M€, soit une hausse de 3,7 M€ (+ 2,6 %) par rapport au budget 2020, dont 2,2 M€ liés à la crise sanitaire.
Le budget 2021 reste marqué par la crise dont les effets représentent un surcoût de 2,5 M€ dans son fonctionnement : des dépenses supplémentaires à hauteur de 2,2 M€ et une perte de recettes tarifaires estimée à 0,35 M€. Face à la situation, la Ville a recours à des renforts de personnel pour assurer la continuité du service public, principalement dans les écoles, pour un coût de 1,25 M€. Elle déploie également de nouvelles actions pour accompagner la reprise dans le cadre de son plan de relance :
- animation et dynamique commerciale : 440 000 € pour renforcer les animations estivales dans les quartiers et le long du canal, 60 000 € pour créer le parcours lumière ;
- mobilisation pour l’insertion, l’emploi et le soutien aux plus fragiles (100 000 €) ;
- soutien record au secteur associatif (17,2 M€, + 3,4 %), notamment via les subventions aux actions (8 M€) : chèques été (120 000 €), extension des chèques activités aux 3-6 ans (25 000 €), développement des actions de la cité éducative (+ 400 000 €)…
En dehors des effets de la crise, les dépenses de fonctionnement croissent à un rythme maîtrisé de + 1,1 % (+ 1,5 M€), incluant le nécessaire recrutement des effectifs pour accompagner la mise en œuvre de nouvelles politiques publiques au service des Roubaisiens : développement du centre de supervision urbain, cité éducative, nouveau programme de rénovation urbaine, médiateurs numériques dans le cadre de la Maison France Service…
Cet accroissement est financé par une augmentation des recettes de fonctionnement (162,2 M€, +1,2 %), principalement due à la hausse de la dotation de solidarité urbaine qui atteint 49,7 M€ et représente 31 % des recettes de la ville en 2021.
Un investissement soutenu
Après deux années d’investissement record (44 M€ en 2019 et 42 M€ en 2020), le budget 2021, malgré l’impact sanitaire, est cette fois encore marqué par un investissement massif de 38,5 M€.
Les dépenses inscrites en investissement s’élèvent à 50,7 M€. Le remboursement en capital de la dette (12,2 M€) diminue de 4 % sous l’effet du désendettement. Hors dette, et malgré le contexte, la Ville continue d’investir. Elle est d’ailleurs la commune de sa strate dans le département du Nord qui investit le plus. Les 38,5 M€ de dépenses inscrites au budget 2021 permettront de financer les nouveaux projets et de poursuivre l’action engagée (voir les principaux projets ci-dessous).
Le bilan comptable 2020 a permis de dégager un excédent de 13,9 M€ qui finance les investissements 2021, diminuant ainsi le recours à l’emprunt, inscrit tout de même s’il s’avérait nécessaire à hauteur de 5,5 M€. A noter que 2,5 M€ ont également été inscrits à l’exercice 2021 au titre du cofinancement du plan de relance. Ils ne seront débloqués que si la Ville bénéficie des fonds dédiés de l’État.
À l’échelle du nouveau mandat qui débute, les dépenses d’investissement s’élèvent au même niveau que pour la période 2014-2020 (150 M€) auxquelles il faut ajouter les dépenses d’investissement ANRU, à hauteur de 55 M€, dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers Alma, Épeule, Pile et Trois Ponts. L’enveloppe ainsi spécifiquement consacrée à ces quatre quartiers permettra de ne pas impacter les investissements nécessaires dans les autres quartiers de la ville.
Les 4 priorités budgétaires
Les principaux projets de 2021
En détail
- Il s’agit des travaux dans les écoles principalement et du dédoublement des classes (750 000 € pour un nouveau niveau de classe en 2021).
- Elles permettent de loger les services municipaux sans avoir recours à la location et donc d’améliorer la qualité de l’accueil des Roubaisiens.
- La rénovation de la toiture du bâtiment A, devenue indispensable, s’étale sur 2 ans à partir de cette année, pour un coût total de 3,8 M€ (dont 1,5 M€ en 2021).
- L’installation de la fibre optique et du contrôle d’accès (2,6 M€) contribuent :
– à la sécurité (développement de la vidéosurveillance avec l’installation de caméras, commande à distance (1,08 M€) des ouvertures / fermetures des bâtiments),
– à l’amélioration de la connexion des écoles,
– à la transition énergétique (pilotage à distance des fluides pour baisser leur coût et diminuer l’empreinte écologique de la Ville). - Poursuite de la mise en avant du patrimoine remarquable roubaisien à travers un parcours ponctué d’éclairages et de projections artistiques dans la veine d’URBA IXO.
- Sont notamment inscrits en 2021 des aménagements au Parc des Sports, au Stade Dubrulle, au City stade Avelghem et sur le terrain du stade Barbe d’or.
- L’amélioration constante du cadre de vie (1,81 M€ pour l’éclairage public, les espaces verts, cours d’écoles…) à laquelle s’ajoute la première tranche des travaux de piétonnisation et de végétalisation du centre-ville (580 000 €) et la réhabilitation des chapelles et allées du cimetière (530 000 €).
Crédit photo « A la une » : Anaïs Gadeau – Ville de Roubaix
Crédit illustrations : David Briatte
