Budget 2023 : changer la ville pour changer la vie des Roubaisiens
Publié le 23 février 2023|
Le budget primitif annuel a été voté lors du dernier conseil municipal, le 9 février. La Ville articulera son action en 2023 autour de trois axes : un budget "zéro-gaspi" pour un territoire à la pointe de la transition écologique, l'accélération du renouvellement urbain de Roubaix et l'amélioration de la qualité de vie des Roubaisiens. Ceci, tout en maintenant ses priorités (défense du cadre de vie, sécurité et tranquillité publique, propreté) et en préservant ses capacités d'investissement pour l'avenir.
© Anaïs Gadeau – Ville de Roubaix
© Anaïs Gadeau – Ville de Roubaix
© Anaïs Gadeau – Ville de Roubaix
Frédéric Minard
premier adjoint au maire en charge des Finances
Élaboré dans un contexte très particulier marqué par les effets de la crise mondiale et de l’inflation, le budget 2023 aura sans doute été l’exercice le plus difficile de ces vingt dernières années pour la Ville, confrontée, comme toutes les autres collectivités territoriales, à l’inflation des dépenses de fonctionnement, notamment de l’énergie et des denrées alimentaires. Et pourtant, avec un investissement massif de 49,9 M€, il témoigne de notre volonté d’assurer, en le transformant, un meilleur cadre de vie aux Roubaisiens et de maintenir un haut niveau de service public. Comment cela est-il possible ? En partie grâce aux bonnes décisions prises par la majorité au cours des années précédentes en faveur de la transition énergétique, des économies d’énergie, du Zéro Déchet et du zéro gaspi, qui ont permis d’amoindrir significativement l’impact du contexte économique sur le budget de la Ville. La totalité des projets inscrits dans l’enveloppe affectée au mandat (186 M€ pour le seul plan pluriannuel d’investissement) est maintenue. Nous allons ainsi poursuivre cette année notre politique ambitieuse en faveur de Roubaix et des Roubaisiens. Deux priorités ont en effet guidé nos choix stratégiques budgétaires de 2023. D’une part, réaffirmer la conviction que par la transformation majeure de la ville les Roubaisiens gagneront en qualité de vie et que l’avenir de la ville sera ainsi assuré. D’autre part, maintenir, au quotidien, une grande qualité de service public. Car notre ambition demeure de changer la ville pour changer la vie des Roubaisiens.
Les chiffres à retenir
214,18 M€
C’est le montant total du budget 2023 :
151,20 M€ pour la section de fonctionnement et 63,59 M€ pour la section d’investissement (49,9 M€ de dépenses d’investissement et 13,69 M€ de remboursement de la dette). Malgré le contexte inflationniste, l’investissement reste massif et les dépenses de fonctionnement sous contrôle.
0%
La stabilité fiscale est maintenue. Les taux d’imposition directe n’ont pas subi d’augmentation depuis 9 ans conformément aux engagements pris envers les Roubaisiens en 2014 et réaffirmés en 2020. Pour ne pas impacter plus le budget des ménages, la Ville n’augmente pas le taux d’impôts, qui subissent la revalorisation des bases locatives décidée par le parlement. Ainsi, les taux de fiscalité directe locale 2023 restent identiques à ceux de 2022, à savoir : 48,70% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 60,74% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Des dépenses de fonctionnement sous contrôle
En fonctionnement, l’année 2023 est marquée par l’impact du contexte inflationniste, avec une hausse des dépenses de 4,45 M€ (151,20 M€, +3%), compensée par une croissance, elle aussi soutenue, des recettes de 5,61 M€ (170,3 M€, + 3,4%), notamment due à la stabilité des dotations.
Pour 100 € dépensés…
Les dépenses de fonctionnement croissent à un rythme plus élevé par rapport à 2022, sous l’effet conjugué du niveau élevé de l’inflation qui impacte les charges à caractère général (39,4 M€, soit + 6,3% par rapport à 2022) et de l’augmentation de la masse salariale (86,3 M€, soit +4,1% par rapport à l’exercice précédent). Celle-ci est liée aux mesures nationales concernant la rémunération des agents, notamment la revalorisation de la valeur du point d’indice, et des mesures volontaristes prises par la Ville de Roubaix.
Cette hausse est cependant sous contrôle avec des dépenses qui augmentent moins vite que les recettes (170,3 M€) en augmentation, elles, de 3,4% (+ 5,61 M€) par rapport à 2022.
Cette maîtrise des dépenses permet à la ville de dégager de l’épargne, qui s’accroît, et ainsi d’engendrer une capacité d’autofinancement suffisante pour investir.
Côté recettes, les produits fiscaux atteignent 45,4 Me au stade du budget primitif 2023 et sont en progression de +6,6% par rapport au BP 2022, mais sans aucune hausse de taux conformément à l’engagement pris par l’équipe municipale depuis 2014 de ne pas augmenter les taux de fiscalité directe locale. Les dotations (État et Métropole européenne de Lille) représentent près de 60% des recettes de la Ville. Elle atteignent 101,5 M€ au budget primitif 2023, soit une hausse de +0,9 M€, confirmant l’engagement de l’État et la solidarité nationale envers la ville et ses habitants.
Les autres recettes de fonctionnement représentent 23,1 M€ et sont en hausse de 1,8 M€ (+8,6%) grâce à la hausse des subventions de l’Etat de 2,8 M€ à 3,4 M€, la relative stabilité des subventions de la CAF pour accompagner le financement des services de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, la réévaluation à la hausse des recettes de stationnement en raison de l’extension du nombre de places payantes et de celles du musée La Piscine rapporté au nombre élevé d’entrées réalisées en 2022.
Un investissement qui reste massif
Le budget 2023 est marqué par un investissement massif de 49,9 M€, à la hauteur des ambitions de la Ville et en cohérence avec l’accélération de la mise en oeuvre du plan pluriannuel d’investissement, à hauteur de 35,5 M€.
En 2023, la Ville poursuivra sa politique ambitieuse en faveur de Roubaix et des Roubaisiens. Elle s’articule autour de trois axes.
1 Faire de Roubaix un territoire à la pointe de la transition énergétique par :
- la poursuite de l’amélioration de l’éclairage public (passage au led, gradation de l’intensité lumineuse) et de la performance énergétique d’une quarantaine de nouveaux bâtiments, de même que la décarbonation de leur fonctionnement, par le raccordement au réseau de chaleur, le pilotage énergétique à distance et l’installation de pompes à chaleur (2,74 M€);
- le renforcement de la dynamique autour de l’économie circulaire avec la transformation de l’usine Tissel en un lieu totem et l’accueil de ses premières entreprises (860 000 €).
En 2023, par ailleurs, seront lancées les études d’installation de panneau photovoltaïque sur le toit du musée La Piscine.
cela intervient à la suite des travaux de couverture entrepris au Colisée, au conservatoire et à l’hôtel de ville.
2 Accélérer le renouvellement urbain de Roubaix
avec, parmi les opérations phares cette année, le démarrage des premières réalisations sur le centre-ville à l’issue de la concertation auprès des Roubaisiens et les premières démolitions à l’Alma dans le cadre du NPRU.
3 Améliorer le cadre de vie des Roubaisiens
avec un très important niveau d’investissement (voir les principaux projets ci-contre).
En face, les recettes d’investissement, hors emprunt, s’établissent, elles à 13,9 Me, dont 6,4 M€ de subventions d’investissement, en hausse de 2,26 M€ par rapport 2022, au regard des subventions qui devraient être encaissées en 2023 après l’engagement par la Ville, en 2022, de plusieurs opérations majeures. Il devrait s’agir, à titre d’exemple, de subventions pour les vestiaires et le terrain du rugby du Carihem, le nouveau gazon synthétique du terrain Maillard, la toiture du bâtiment A de l’hôtel de Ville ou la couverture du Colisée.
Les principaux projets de 2023
Amélioration du cadre de vie et embellissement des espaces publics : 10,60 M€
dont la création d’une ferme pédagogique au Jardin de Chlorophylle (550 000€), le démarrage du verdissement du centre-ville et de sa piétonnisation (460 000 €), l’aménagement du Canal (770 000 €), la requalification et extension du Parc Brondeloire (510 000 €).
Rénovation et équipement des écoles :
3,99 M€
dont l’aménagement d’un terrain de jeux à l’école Brossolette (550 000 €), le changement des menuiseries des écoles Vaillant (340 000 €), Jules Guesde (250 000 €) et de la crèche Noyon (160 000 €), la continuation du dédoublement des grandes sections de maternelle, CP et CE1 (710 000 €), les travaux sur le groupe scolaire Chaptal (480 000 €) et l’école Blaise Pascal (560 000€).
Aménagements et équipements sportif : 7,28 M€
dont le démarrage des interventions d’envergure au Parc des sports – aménagement d’un pumptrack et d’une bute paysagère, remplacement de la moquette du terrain de football (E) (2,01 M€), la réalisation d’un nouveau terrain de rugby et de nouveaux vestiaires au stade du Carihem (1,12 M€), la réhabilitation de la salle de sports Buffon (1,65 M€).
Sécurité (déploiement de la vidéoprotection, équipement de la police) : 1,09 M€
dont la poursuite du déploiement des caméras de vidéoprotection, aujourd’hui au nombre de 460 (720 000 €).
Équipements culturels et patrimoniaux : 2,67 M€
dont la reconstruction de la conservation du cimetière (1 M€), l’église Saint-Joseph (438 000 € pour les orgues, le presbytère, l’éclairage), la mise en valeur et/ou en lumière du patrimoine (420 00 €), l’acquisition du Zébron – plus pratique et maniable que le Zèbre (bibliobus) – pour la Médiathèque (135 000 €).
